DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 349-PCM-2025.
Las facturas 00005-00000809/819 de fecha 16 y 15/07/2025 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL..
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de equipo intel 15MOT giga byte H1610OM,1 MONITOR 24” LED LG,1 parlante Genius, 1teclado mas mousse,1 placa de red USB, 1 Pen drive para oficina de mesa de entrada,1 Monitor 27” Gaming,2 parlantes Genius para oficina de despacho y administración del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo.Máquina y equipo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL las facturas 00005-00000809/819 de fecha 16 y 15/07/2025 por un importe de pesos un millón cuatrocientos cinco mil trescientos treinta…………………………………………………………………...….$1.405.330,00.
Los comprobantes presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de equipo intel 15MOT giga byte H1610OM,1 MONITOR 24” LED LG,1 parlante Genius, 1teclado mas mousse,1 placa de red USB, 1 Pen drive para oficina de mesa de entrada,1 Monitor 27” Gaming,2 parlantes Genius para oficina de despacho y administración del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo.Máquina y equipo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese
San Carlos de Bariloche, 17 de julio de 2025
GRDR/GBN/fas
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