DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 280 -PCM-2025.
La factura 00002-00001635 fecha 05/07/25 y remito 00002-00001635 presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde a la compra de 58 botellones de agua de mesa por 20 litros para el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo. Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO factura 00002-00001635 de fecha 05/07/25 por el importe de pesos cuatrocientos seis mil………………………………………………………$406.000,00.
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde a la compra de 58 botellones de agua de mesa por 20 litros para el Concejo Municipal .
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo.Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de julio de 2025
GRDR/GBN/fas
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