DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORTIZ RUBEN OSCAR
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000043 de fecha 10/04/2025 presentada por la firma ORTIZ RUBEN OSCAR.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORTIZ RUBEN OSCAR corresponde a la compra de pintura K403 por 4 lts y K4035 para los muebles de mesa de entrada y area de sistema.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.1.02.20.25 (Servicio Administrativo central. Bienes de consumo. Productos químicos,combustible y lubricantes).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORTIZ RUBEN OSCAR La factura 00002-00000043 de fecha 10/04/2025 por el importe de pesos ciento siete mil ciento treinta……………...$107.130,00
El comprobante presentado por la firma ORTIZ RUBEN OSCAR corresponde a la compra de pintura K403 por 4 lts y K4035 para los muebles de mesa de entrada y area de sistema.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.00.1.1.1.02.20.25(Servicio Administrativo central.Bienes de cosumo.Productos químicos, combustible y lubricantes
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de mayo de 2025
GRDR/GBN/sag
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