DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAURIÑO ARACELLI LORENA
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000605 de fecha 15/05/2025 presentada por la firma MAURIÑO ARACELLI LORENA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MAURIÑO ARACELLI LORENA corresponde a conjuntos de camiseta y pantalón.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.22 (Servicio Administrativo central. Servicios no personales. Textiles y vestuarios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MAURIÑO ARACELLI LORENA La factura 00002-000000605 de fecha 15/05/2025 por el importe de pesos trescientos mil…………………………………...$300.000,00
El comprobante presentado por la firma MAURIÑO ARACELLI LORENA corresponde a conjuntos de camiseta y pantalón.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.22 (Servicio Administrativo central. Servicios no personales. Textiles y vestuarios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 7 de mayo de 2025
GRDR/GBN/sag
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