DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EL BOSQUE SAS
ANTECEDENTES
La factura 00007-00000008 de fecha 01/04/2025 presentada por la firma EL BOSQUE SAS
Nota 230-SSCI-2025.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma EL BOSQUE SAS corresponde a la compra de escarapelas/pins para el acto del Dia del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29
(Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros consumos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EL BOSQUE SAS factura 00007-00000008 de fecha 01/04/2025 por un importe de pesos cien mil…..…………………………………………………………...$100.000,00
El comprobante presentado por la firma EL BOSQUE SAS corresponde a la compra de escarapelas/pins para el acto del Dia del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros consumos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de abril de 2025
GRDR/GBN/sag
