DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 513-PCM-2025.
La factura 0083-000000057 de fecha 27/03/2025 presentada por la firma PAPER Y TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de de articulos de librería para dependencias del Concejo.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1 .1 02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Productos de papel, carton e impresos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER Y TOYS SRL factura 0083-000000057 de fecha 27/03/2025 por un importe de pesos ciento veinti dos ochocientos siete con ochenta centavos…………$122.807,80
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de de articulos de librería para dependencias del Concejo.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1 .1 02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Productos de papel, carton e impresos)..
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de marzo de 2025
GRDR/GBN/sag
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