DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC
ANTECEDENTES
Resolución 069-PCM-2025.
La factura 00132-00009629 de fecha 21/03/2025 presentada por la firma PUELCHE SAIC.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de insumos varios.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SAIC factura 00132-00009629 de fecha 21/03/2025 por un importe de pesos cuatrocientos treinta y dos mil novecientos noventa y seis con doce centavos…………………………………………………………………...$432.996,12
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de insumos varios
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de marzo de 2025
GRDR/GBN/sag
