DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA STOPP ELSA LIDIA
ANTECEDENTES
Resolución 030-PCM-2025.
Las facturas 00002-00000070/71 de fecha 07/03/2025 presentadas por la firma STOPP ELSA LIDIA.
Nota 212-SSCI-25 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponden al servicios de interpretación de LSA Argentina en la apertura de sesiones del dia 6/03/2025 y sesion extraordinaria del dia 13/02/2025.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.178.1.1.03.30.34 (Apertura de sesiones y audiencias publicas. Servicios tecnicos y profesionales).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
STOPP ELSA LIDIA factura 00002-00000070/71 de fecha 07/03/2025 por un importe de pesos cuatrocientos setenta y dos mil diez………………………….$472.010,00
Los comprobantes presentados por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponden al servicios de interpretación de LSA Argentina en la apertura de sesiones el dia 6/03/2025 y sesion extraordinaria del dia 13/02/2025.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.178.1.1.03.30.34 (Apertura de sesiones y audiencias publicas. Servicios tecnicos y profesionales).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche,11 de marzo de 2025
GRDR/GBN/sag
