DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
La factura 0026-0004073 de fecha 11/03/2025 presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de 12 docenas de sandwiches triples de jamon y queso para la apertura de sesiones.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.178.1.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00004073 de fecha 11/03/2025 por un importe de pesos ciento noventa y un mil ciento cuarenta y uno con veintiocho centavos…………………………………………………………………...$191.141,28
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de 12 docenas de sandwiches triples de jamon y queso para la apertura de sesiones.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.178.1.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de marzo de 2025
GRDR/GBN/sag
- Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ
