DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 037-PCM-2025
La factura 00051-00000364 de fecha 05/03/2025 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 elite pro papel higienico, 2 elite pro toalla intercalada, 1 samanta secador, 2 extruder bolsa de residuo, 2 ayudin lavandina en gel, 1 virula esponja, 1 trapo de rejilla, 2 banderita trapo, 1 glade aromatizante, 1 mendigloves guantes, 1 jabon liquido, 1 cif detergente, 1 aerosoft aromatizante, 1 ceramicol lustramueble, 1 zorro jabon en pan, 3 mapa guantes, 3 aerosoft aromatizante, 3 cif crema y 2 cif detergente para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio adminitrativo central. Bienes de consumo. Otros bienes de consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 00051-00000364 de fecha 05/03/2025 por un importe de pesos ciento noventa y un mil novecientos cincuenta y ocho con cincuenta y un centavos……………………………………………………………….$191.958,51
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 elite pro papel higienico, 2 elite pro toalla intercalada, 1 samanta secador, 2 extruder bolsa de residuo, 2 ayudin lavandina en gel, 1 virula esponja, 1 trapo de rejilla, 2 banderita trapo, 1 glade aromatizante, 1 mendigloves guantes, 1 jabon liquido, 1 cif detergente, 1 aerosoft aromatizante, 1 ceramicol lustramueble, 1 zorro jabon en pan, 3 mapa guantes, 3 aerosoft aromatizante, 3 cif crema y 2 cif detergente para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio adminitrativo central. Bienes de consumo. Otros bienes de consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de marzo de 2025
GRDR/GBN/sag
