DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 036-PCM-2025.
La factura 00047-00002710 de fecha 25/01/2025 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
Nota de credito 00047-00000504 de fecha 07/02/2025 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 Jd Flash x5 litros fragancia Cherry, 1 Jd Oxivir five 16 x5 litros, 1 Jb stride limpiador x 5 litros y 2 Royco Cabo de acero reforzado.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros bienes de consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 00047-0002710 de fecha 25/01/2025 por un importe de pesos
cieno treinta y nueve mil novecientos ochenta y nueve con seis centavos………………………………………………………………….$139.989,06
Factura 00047-0002710 de fecha 25/01/2025 …………………………….$ 601.305,02
Nota de credito 00047-0000050 de fecha 07/02/2025…………………….$(-461.315,96)
$ 139.989,06
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 Jd Flash x5 litros fragancia Cherry, 1 Jd Oxivir five 16 x5 litros, 1 Jb stride limpiador x 5 litros y 2 Royco Cabo de acero reforzado.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros bienes de consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
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