DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CASADO ARIEL LEONARDO
ANTECEDENTES
Las facturas 0006-00006107/6108/6109 de fecha 12/12/2024 presentada por la firma CASADO ARIEL LEONARDO.
Nota del 16 de diciembre de 2024 de la Secretaria Legislativa.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CASADO ARIEL LEONARDO corresponde a la compra de 500 fideos Verizzia-Marolio x 500grm, 250 azucar San Vicente, 20 harina 000 Clabeco, 157 fideos largos Verizzia Marolio, 25 harina 0000 Pringles y 50 grasa vacuna, en concepto de colaboración para merenderos.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CASADO ARIEL LEONARDO facturas 0006-00006107/6108/6109 de fecha 12/12/2024 por un importe de pesos un millon quinientos mil seiscientos cuarenta………………………………………………………………...$1.500.640,00
El comprobante presentado por la firma CASADO ARIEL LEONARDO corresponde a la compra de 500 fideos Verizzia-Marolio x 500grm, 250 azucar San Vicente, 20 harina 000 Clabeco, 157 fideos largos Verizzia Marolio, 25 harina 0000 Pringles y 50 grasa vacuna, en concepto de colaboración para merenderos.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de diciembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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