DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 504-PCM-2024.
La factura 00005-0000000616 de fecha 04/12/2024 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Nota del 2 de diciembre de 2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 compit kit limpieza de notebooks, 12 cabezales cargador cel 2x USB y 1 cable USB Type carga rapida para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-00000616 de fecha 04/12/2024 por un importe de pesos veinte tre mil novecientos……………………………$23.900,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 compit kit limpieza de notebooks, 12 cabezales cargador cel 2x USB y 1 cable USB Type carga rapida para dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 5 de diciembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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