DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 410-PCM-2024.
La factura 0026-00003881 de fecha 04/11/2024 presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de sandwiches y facturas para uso protocolar.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm Central Transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL Factura 0026-00003881 de fecha 04/11/2024 por un importe de pesos setenta mil seiscientos……………………………………………..$70.600,00
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de sandwiches y facturas para uso protocolar.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm Central Transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 5 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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