DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS
ANTECEDENTES
Las facturas 00001-00001095/1102 de fecha 17/09/2024 y 25/09/2024 presentadas por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS.
Notas 103-SSCO-2024 y 109-SSCI-2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma A4 EVOLUCIÓN GRAFICA SAS corresponde a la impresión de un cartel y de documentos varios solicitados por la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS Factura 00001-00001095/1102 de fecha 17/09/2024 y 25/09/2024 por un importe de pesos diez mil ochocientos…………….$10.800,00
El comprobante presentado por la firma A4 EVOLUCIÓN GRAFICA SAS corresponde a la impresión de un cartel y de documentos varios solicitados por la Subsecretaria de Comunicación Institucional..
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de septiembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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