DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 212-PCM-2024.
La factura 0004-00069322 de fecha 15/08/2024 presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
Nota del 15/08/2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago de 24 vinilos sobre pvc (cheques) para entregar en el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0004-00069322 de fecha 15/08/2024 por un importe de pesos doscientos cuarenta y un mil ciento diez…………….$241.110,00
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago de 24 vinilos sobre pvc (cheques) para entregar en el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de agosto de 2024
GRDR/GBN/sag
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