DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MONTERO ALEJANDRA VIVIANA
ANTECEDENTES
Resolución 186-PCM-2024.
La factura 00002-00000778 de fecha 01/08/2024 presentada por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA.
Nota 082-SSCI-24 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA corresponde al pago de 1 palma para entregar en el marco del Día del Montañes.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MONTERO ALEJANDRA VIVIANA factura 00002-00000778 de fecha 01/08/2024 por un importe de pesos cuarenta y cinco…………………………………$45.000,00
El comprobante presentado por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA corresponde al pago de 1 palma para entregar en el maco del Día del Montañes.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de agosto de 2024
GRDR/GBN/sag
