DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 118-PCM-2024.
La factura 00007-00004624 de fecha 15/07/2024 presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma AGUA Y GAS SRL corresponde al pago de 2 Tee bronce ½ y 4 entrerosca bronce ½, 4 Bujes red bronce, 6 hidroband Cinta aluminio, 8 codos racor ½, 4 codos racor ½, 30 Tubo pex c/barr ½ y 2 kit 4 conjunto llave y det para reacondicionamiento de la calefacción de la oficina de Prensa y Protocolo.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL factura 00007-00004624 de fecha 16/07/2024 por un importe de pesos trescientos ochenta y ocho mil cinco con ochenta y cuatro………...$388.950,84
El comprobante presentado por la firma AGUA Y GAS SRL corresponde al pago de 2 Tee bronce ½ y 4 entrerosca bronce ½, 4 Bujes red bronce, 6 hidroband Cinta aluminio, 8 codos racor ½, 4 codos racor ½, 30 Tubo pex c/barr ½ y 2 kit 4 conjunto llave y det para reacondicionamiento de la calefacción de la oficina de Prensa y Protocolo.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de julio de 2024
GRDR/GBN/sag
