DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 169-PCM-2024.
Las facturas 00005-000000401 de fecha 04/06/2024 y 00005-00000420 de fecha 02/07/2024 presentadas por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Presupuestos presentados por las firmas ORLANDO GUILLERMO ARIEL y PAREDES OSCAR ALBERTO.
FUNDAMENTOS
El comprobante 00005-000000401 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de un saldo pendiente por 4 CPU Intel Core I5 10400, 8ggb-SSD 480 gabinete Kit y 20 SSD 480GB Hiksemi para dependencias del Concejo Municipal por un monto de $950.550,00.
El comprobante 00005-000000420 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 equipo Intel Core I/ 12700f 32GB SSD 512 +2TB 550W y 1 monitor gamer gigabyte 27” GS27F-SA para dependencias del Concejo Municipal por un importe total de $2.096.750,00.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-00000401 y factura 00005-00000420 por un importe total de pesos tres millones cuarenta y siete mil trescientos…………………………………………………………………..$3.047.300,00
El comprobante 00005-00000401 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago del saldo pendiente por la compra de 4 CPU Intel Core I5 10400, 8gg SSD 480 gabinete Kit y 20 SSD 480GB Hiksemi para dependencias del Concejo Municipal.
Orden de pago 135/2024 de fecha 04/06/2024……………………………..$1.897.050,00
Orden de pago 169/2024 de fecha 03/07/2024…………………………….…$950.550,00
Total abonado.……….…………..………………..……………………....$2.847.600,00
El comprobante 00005-000000420 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 equipo Intel Core I/ 12700f 32GB SSD 512 +2TB 550W y 1 monitor gamer gigabyte 27” GS27F-SA para dependencias del Concejo Municipal.
Orden de pago 169/2024 de fecha 03/07/2024…………………………..$2.096.750,00
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de julio de 2024
GRDR/GBN/sag
