DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 191-PCM-2024.
La factura 0026-00003675 de fecha 13/06/2024 presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago compra de 3 docenas de sandwiches triples de jamón y queso y 1.5 docena de sandwiches triples surtidos para uso protocolar de la Presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL Factura 0026-00003675 de fecha 10/06/2024 por un un importe de pesos cincuenta y cinco mil doscientos…………………………………..$55.200,00
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago compra de 3 docenas de sandwiches triples de jamón y queso y 1.5 docena de sandwiches triples surtidos para uso protocolar de la Presidencia.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
