DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GARCIA BLANCO ABEL FERNANDO
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000005 de fecha 10/06/2024 presentada por la firma GARCIA BLANCO ABEL FERNANDO.
Nota 070-SSCI-24 del Subsecretario de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma GARCIA BLANCO ABEL FERNANDO corresponde al pago de publicidad institucional programa Bariloche en su salsa FM 88.9 puertas y puentes.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GARCÍA BLANCO ABEL FERNANDO Factura 00002-00000005 de fecha 10/06/2024 por un importe de pesos doscientos mil…………………………………….$200.000,00
El comprobante presentado por la firma GARCIA BLANCO ABEL FERNANDO corresponde al pago de publicidad institucional programa Bariloche en su salsa FM 88.9 puertas y puentes.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
