DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 186-PCM-2024.
La factura 00004-00000198 de fecha 13/06/2024 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
Nota del 14 de junio de 2024 de la Secretaria Legislativa.
FUNDAMENTOS
Por nota de 14 de junio de 2024 la Secretaria Legislativa solicita realizar la resolución y pago de la factura presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO. El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago impresiones y armado de carpetas, banners e impresiones láser color.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO Factura 00004-00000198 de fecha 13/06/2024 por un importe de pesos setecientos setenta y dos…………………………………...$772.000,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago impresiones y armado de carpetas, banners e impresiones láser color.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
