DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 135-PCM-2024.
La factura 00004-00000197 de fecha 11/06/2024 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 50 resmas A4 80 gs Autor ledesma para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO Factura 00004-00000197 de fecha 11/06/2024 por un importe de pesos cuatrocientos cuarenta mil………………………...$440.000,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 50 resmas A4 80 gs Autor ledesma para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
