DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 133-PCM-2024.
La factura 0026-00003661 de fecha 05/06/2024 presentada por la firma TREVISAN SRL.
Nota 065-SSCI-24 del 055 de junio de 2024 de la Subsecretaria de Comunicación institucional
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago compra de 1 servicio de coffee break en el marco del Día del Periodista.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00003661 de fecha 05/06/2024 por un importe de pesos ciento setenta y siete mil……………………………………………….$177.000,00
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago compra de 1 servicio de coffee break en el marco del Día del Periodista.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
