DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SAGARIA MARIA NIEVES
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000016 de fecha 31/05/2024 presentada por la firma SAGARIA MARIA NIEVES.
Nota del 31 de mayo de 2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SAGARIA MARIA NIEVES corresponde al pago por diseño de identidad visual con manual de usos + 6 aplicaciones para el Concejo Municipal Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SAGARIA MARIA NIEVES factura 00001-00000016 de fecha 31/05/2024 por un importe de cuatrocientos diecinueve quinientos………………………..$419.500,00
El comprobante presentado por la firma SAGARIA MARIA NIEVES corresponde al pago por diseño de identidad visual con manual de usos + 6 aplicaciones para el Concejo Municipal Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
