DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JUNG GABRIELA ALEJANDRA
ANTECEDENTES
La factura 00001-0000026 de fecha 23/05/2024 presentadas por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA.
Nota de fecha 23 de mayo de 2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 23 de mayo de 2024 la Subsecretaria de Comunicación Institucional solicita al Dto de Despacho y Administración efectuar el pago a la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA con motivo de prestación de servicios de asesoramiento en marketing digital y manejo de redes.
El comprobante presentado por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA corresponde al pago por el asesoramiento en marketing digital del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JUNG GABRIELA ALEJANDRA factura 000001-0000026 de fecha 23/05/2024 por un importe de pesos cuatrocientos mil…………………………………….$400.000,00
El comprobante presentado por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA corresponde al pago por el asesoramiento en marketing digital del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
