DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MOBILARG SH
ANTECEDENTES
La factura 0012-00000891 de fecha 20/05/2024 presentada por la firma MOBILARG SH.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MOBILARG corresponde al pago de 50 sillas lisy negra plástico perforado + envío con transporte de terceros Zippin Cruz del Sur para la Sala de Sesiones.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MOBILARG SH factura 0012-0000891 de fecha 20/05/2024 por un importe de pesos dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y uno…………………………………………………………………..$2.296.851,00
El comprobante presentado por la firma MOBILARG corresponde al pago de 50 sillas lisy negra plástico perforado + envío con transporte de terceros Zippin Cruz del Sur para la Sala de Sesiones.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
