DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 050-PCM-2024.
La factura 00004-00000190 de fecha 15/05/2024 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
Nota del 16 de mayo de 2024 de la Secretaria Legislativa.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago por el diseño e impresión de gráficas varias e impresiones laser.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000190 de fecha 15/05/2024 por un importe de pesos setecientos cincuenta mil……………………………...$750.000,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago por el diseño e impresión de gráficas varias e impresiones laser.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (trasferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de mayo de 2024.
GRDR/GBN/sag
