DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERECHIAN ARIEL LEONARDO
ANTECEDENTES
La factura 00005-00021159 de fecha 08/05/2024 presentada por la firma FERECHIAN ARIEL LEONARDO.
Presupuesto presentado por la firma FERECHIAN ARIEL LEONARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FERECHIAN ARIEL LEONARDO corresponde al pago por un par de botitas waterproof para el chofer del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FERECHIAN ARIEL LEONARDO factura 00005-00021159 de fecha 08/05/2024 por un importe de pesos ciento cuatro mil novecientos……………………….$104.900,00
El comprobante presentado por la firma FERECHIAN ARIEL LEONARDO corresponde al pago por un par de botitas waterproof para el chofer del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (trasferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de mayo de 2024.
GRDR/GBN/sag
