DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 078-PCM-2024.
La factura 0023-00026658 de fecha 29/04/2024 presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde al pago de 1 imprimación fijadora al agua blanco 4 lts, 1 pincel el galgo pers lotus junior virola N°30, 1 rodillo lumar tramado marron 22 cm 50 D y 1 lubrimota 155 gr/216 ML, para pintar el sector de calderas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00026658 de fecha 29/04/2024 por un importe de pesos cuarenta y dos mil novecientos noventa y nueve con cincuenta y siete centavos…………………………………………………………...$42.999,57
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde al pago de 1 imprimación fijadora al agua blanco 4 lts, 1 pincel el galgo pers lotus junior virola N°30, 1 rodillo lumar tramado marron 22 cm 50 D y 1 lubrimota 155 gr/216 ML, para pintar el sector de calderas del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
