DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 082-PCM-2024.
La factura 00103-00000721 de fecha 24/04/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 plasma plafon techo flat 18w-3000k 225 mm, 50 grampas coaxil N|8 nylon acero y 20 plug TE 8P 8C RJ45 1106 para instalar en el pasillo del primer piso (enfrente de la oficina de asesoría letrada).
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00103-00000721 de fecha 24/04/2024 por un importe de pesos veintisiete mil ochocientos setenta y uno…………………….………………..$27.871,00
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 plasma plafon techo flat 18w-3000k 225 mm, 50 grampas coaxil N|8 nylon acero y 20 plug TE 8P 8C RJ45 1106 para instalar en el pasillo del primer piso (enfrente de la oficina de asesoría letrada).
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
