DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 00105-00000141 de fecha 15/04/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
Corre del 11 de abril de 2024 de la Dirección de Mantenimiento del Municipio de San Carlos de Bariloche.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 prot. Tensión monofasdico 5kw c/ display programable para el área de calderas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00105-00000141 de fecha 15/04/2024 por un importe de pesos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y dos con setenta y nueve centavos……………………………………………………………………....$62.642,79
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 prot. Tensión monofasdico 5kw c/ display programable para el área de calderas del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm. central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
