DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 047-PCM-2024.
La factura 0023-00026250 de fecha 15/04/2024 presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde al pago de 1 Latex lavable interiores blanco 10 lts para pintar las oficinas de los concejales Silvio Barriga y Julieta Wallace.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00026250 de fecha 15/04/2024 por un importe de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco con cuarenta y tres centavos…………………………………………………………………….$68.485,43
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde al pago de 1 Latex lavable interiores blanco 10 lts para pintar las oficinas de los concejales Silvio Barriga y Julieta Wallace.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm. central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
