DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERNANDEZ EMILIO ADRIAN
ANTECEDENTES
Resolución 195-PCM-2024.
La factura 00004-0000350 de fecha 12/04/2024 presentada por la firma FERNANDEZ EMILIO ADRIAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FERNANDEZ EMILIO ADRIAN corresponde al pago de 1 camisa de grafa color beige T38, 1 pantalon cargo de grafa negro T40, 1 chomba negro m/c de pique TS y 1 botin de cuero negro OMBU N.º 39 para el personal de maestranza.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FERNANDEZ EMILIO ADRIAN factura 00004-00000350 de fecha 12/04/2024 por un importe de pesos ciento setenta y siete ……………………………….....….$177.000,00
El comprobante presentado por la firma PALM SACIAA corresponde al pago de 2 tornillos TMF 21 x 50 Phillips (Pozid) x 50 Un, 1 expanmetal 500, 32 (an1, 50) 6,5 3 Mtl, 1 Electrodo 13 A de 2,50 mm, xkg, 1 Antioxido especial negro mate x 3,60 lts, 6 hierro ángulo 1x1/8 (25,4x3, 17) ml, y 1 taco de naylon Sa 8x100 para realizar refacciones en la caldera del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
