DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DURAN JORGE ANTONIO
ANTECEDENTES
Resolución 038-PCM-24.
La factura 00001-00000031 de fecha 11/04/20224 presentada por la firma DURAN JORGE ANTONIO.
Nota del 11 de abril de 2024 de la Secretaria del Concejo Municipal.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DURAN JORGE ANTONIO corresponde al pago de 1 memora RAM DDR 8GB para el CPU ubicado en la oficina de Asesoría Letrada.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DURAN JORGE ANTONIO factura 00001-00000031 de fecha 11/04/2024 por un importe de pesos quince mil……………………………………………….…..$15.000,00
El comprobante presentado por la firma DURAN JORGE ANTONIO corresponde al pago de 1 memora RAM DDR 8GB para el CPU ubicado en la oficina de Asesoría Letrada.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm. central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
