DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA INC SA
ANTECEDENTES
Las facturas 0013-00003806/07 de fecha 27/03/2024 presentado por la firma INC SA
Los presupuestos presentados por las firmas NALDO, FRAVEGA e INC SA.
FUNDAMENTOS
El Departamento de Despacho y Administración solicitó tres presupuestos a las firmas NALDO, FRAVEGA e INC SA para la compra de un 1 televisor Smart para la oficina de Presidencia. Se autoriza el pago a la firma INC SA debido a que presentó la propuesta más conveniente, entendiéndose por tal a estos efectos, aquella cuya cotización es a igual calidad la de más bajo precio.
El comprobante presentado por la firma INC SA corresponde al pago de 1 smart tv android 43 FHD PHILCO y 1 soporte tv poss 17 A 42p doble brazo para instalar en la oficina de Presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
INC SA 0013-00003806/07 de fecha 27/03/2024 por un importe de pesos trescientos treinta y un mil seiscientos ………………………….……………..…...…..$331.600,00
Los comprobantes presentados por la firma INC SA corresponden al pago de 1 smart tv android 43 FHD PHILCO Y 1 soporte tv poss 17 A 42p doble brazo para instalar en la oficina del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
