DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EP SERVICIOS SAS
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000051 de fecha 08/02/2024 presentado por la firma EP SERVICIOS SAS.
Nota del 22 de marzo de 2024 de la Secretaria Legislativa.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma EP SERVICIOS SAS corresponde al pago por el servicio de alquiler de escenario layher + grupo electrógeno de 220 kva en el marco del acto de la la sesión del 8 de diciembre de 2023.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EP SERVICIOS SAS 00002-00000051 de fecha 08/02/2024 por un importe de pesos ocho millones cuatrocientos setenta mil………………………….………..$8.470.000,00
El comprobante presentado por la firma EP SERVICIOS SAS corresponde al pago por el servicio de alquiler de escenario layher + grupo electrógeno de 220 kva en el marco del acto de la la sesión del 8 de diciembre de 2023.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
