DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ISOTECH SRL
ANTECEDENTES
La factura 0035-00015984 de fecha 20/03/2024 presentado por la firma ISOTECH SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ISOTECH SRL corresponde al pago de 8 unidades de omega y 100 unidades de t2 mecha 6 x1 ⅛” para dividir con placas de durlock las oficinas de los concejales Barriga y Wallace.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ISOTECH SRL factura 0035-00015984 de fecha 20/03/2024 por un importe de pesos treinta y cuatro mil setecientos cuatro con cincuenta y dos centavos……..…...$34.704,52
El comprobante presentado por la firma ISOTECH SRL corresponde al pago de 8 unidades de omega y 100 unidade de t2 mecha 6 x1 ⅛” para dividir con placas de durlock las oficinas de los concejales Barriga y Wallace.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
