DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 294-PCM-2024.
La factura 00003-00006584 de fecha 06/03/2024 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago 2 toner alternativo RICOH MP 2554/3054 para la fotocopiadora del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.16.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL factura 00003-00006584 por un importe de pesos ciento cuarenta mil cuatrocientos-………………………………………….$140.400,00
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago 2 toner alternativo RICOH MP 2554/3054 para la fotocopiadora del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.16.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
