DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 291-PCM-2024.
Las facturas 0026-00003545/47 de fecha 05/03/2024 y 07/03/2024 presentadas por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponden al pago de 60 sandwiches de miga para la sesión ordinaria del 4 de marzo de 2024 y 42 medialunas para uso protocolar de Presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL facturas 0026-00003545/3547 de fechas 05/03/2024 y 07/03/2024 por un importe de pesos setenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro……...$78.894,00
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponden al pago de 60 sandwiches de miga para la sesión ordinaria del 4 de marzo de 2024 y 42 medialunas para uso protocolar de Presidencia.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
