DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DURAN JORGE ANTONIO
ANTECEDENTES
Las facturas 00001-00000028 de fecha 06/03/2024 presentada por la firma DURAN JORGE ANTONIO.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma DURAN JORGE ANTONIO corresponden al pago de 1 PC completa con accesorios configuración e instalación para la oficina de Asesoria Letraday 1 PC completa, configuración e intalación para la oficina de Mesa de Entrada.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DURAN JORGE ANTONIO facturas 00001-00000027/28 de fecha 06/03/2024 por un importe de pesos un millón doscientos mil………...……………………..$1.200.000,00
Los comprobantes presentados por la firma DURAN JORGE ANTONIO corresponden al pago de 1 PC completa con accesorios configuración e instalación para la oficina de Aseoria Letraday 1 PC completa, configuración e intalación para la oficina de Mesa de Entrada.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
