DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA STOPP ELSA LIDIA
ANTECEDENTES
Resolución 233-PCM-2024.
La factura 00002-00000051 de fecha 04/03/2024 presentada por la firma STOPP ELSA LIDIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde al pago por honorarios servicio interpretación de lengua de señas en vivo, simultaneo por el inicio sesiones del Concejo Municipal del 04/03/2024.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
STOPP ELSA LIDIA factura 00002-00000051 de fecha 04/03/2024 por un importe de pesos de treinta mil…………………...………………………………………..$30.000,00
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde al pago por honorarios servicio interpretación de lengua de señas en vivo, simultaneo por el inicio sesiones del Concejo Municipal del 04/03/2024.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
