DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MANA SAS
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000145 de fecha 05/03/2024 presentada por la firma MANA SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MANA SAS corresponde al pago de 40 muffins para entregar como obsequio a las trabajadoras del Concejo Municipal en el marco del día Internacional de la Mujer.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MANA SAS factura 00002-00000145 de fecha 05/03/2024 por un importe de pesos cuarenta mil………………………………………………………………..$40.000,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de servicio técnico y reparación de la impresora ubicada en la oficina de la concejala Natalia Almonacid.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
