DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 250-PCM-2023.
La factura 00034-00120862 del 07/02/2024 presentada por la firma PAPER Y TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS corresponde al pago de 20 resmas de hojas A4 Pampa para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER Y TOYS SRL factura 00034-00120862 de fecha 07/02/2024 por un importe de pesos ciento cuarenta y un mil trescientos dieciocho……………………….$141.318,00
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS corresponde al pago de 20 resmas de hojas A4 para utilizar en dependencias del Concejo Municipa
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de febrero de 2024.
GRDR/GBN/sag
