DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES
E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
La factura 00003-00002524 de fecha 15/01/2024 presentada por la firma SOLUCIONES
E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al servicio de mantenimiento fotocopiadora perteneciente al Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 00003-00002524 de fecha 15/01/2024 por un importe de pesos treinta y ocho mil quinientos treinta y nueve……….$ 38.539,00
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al servicio de mantenimiento fotocopiadora perteneciente al Concejo Municipal
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de febrero de 2024.
GRDR/GBN/cmf
