DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 252-PCM-2023.
La factura 00003-00006495 de fecha 05/12/2023 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago 2 toner gneiss bro TN660/237 GE-TOTN660 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL la factura 00003-00006495 de fecha 05/12/2023 por un importe de pesos veintisiete mil……………………………….……….$27.000,00
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago 2 toner gneiss bro TN660/237 GE-TOTN660 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de diciembre de 2023.
NSH/CRH/sag
