DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 105-PCM-2023.
La factura 00047-00000805 de fecha 05/06/2023 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de 2 Glade limpiador de multisuperficies 4 lts Harmony, 1 Poett limpiador desinfectante 4lt., Solo para ti, 1 Poett limpiador desinfectante 4lts. Frescura de lavanda, Glade limpiador mulrisuperficies 4lts., lavanda, 2 Banderita Paño rejilla mulitcolor 30cmx48cm., 3 repasadores fajinar frances blanco, 4 Banderita franela naranja 36x50cm, 2 Extruder bolsa de residuos 50cmx70 cm 50 económica negra, 1 Samanta pasacera, 1 Mediglove Guantes Nitrilo Lavanda M 100u., 4 Poett aromatizante ambiental 360ml Solo para Ti, 3 Ayudín lavanda, 2 Cif crema grm., Bio Active original multiuso, 2 Ceramicol lustramuebles aerosol 360 ml, 2 2 Ceramicol lustramuebles aerosol, 2 Suiza cera para maderas 850 ml liquida roble claro, 1 Extruder bolsa de residuo 990cmx110 cm x50 u. reforzada negra, 1 Extruder bolsa de residuos 90cmx110 cm x 50 u económica verde, 1 Extruder Bpñsa residuos 60x90cm 50u economica verde, 2 ElitePro PH 300mx4 sh blanco 6112 y 2 ElitePro toalla Intercalada 4 paneles 2500 u SH blanco 6238, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de junio.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL Factura 00047-00000805 de fecha 05/06/2023 por pesos sesenta y cuatro mil trescientos noventa y uno con noventa y cinco……………………………...……………...$64.391,95
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de artículos de limpieza para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de junio.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 7 de junio de 2023
NSA/CRH/sag
