DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 299-PCM-2023.
La factura 00103-00000011 de fecha 03/04/2023 presentado por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 tester digital compacto PROSKIT MT-210 y 1 bateria OV ENERGIZER para la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00103-00000011 de fecha 03/04/2023 por un importe de pesos nueve mil novecientos cuarenta y cuatro con sesenta y ocho …………….....………………..$9.944,68
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 tester digital compacto PROSKIT MT-210 y 1 bateria OV ENERGIZER para la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de abril de 2023
NSA/CRH/sag
