DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUSKOVAS ADELA EMILIA
ANTECEDENTES
La factura 0004-00000143, de fecha 30/11/2022 presentada por la firma PUSKOVAS ADELA EMILIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUSKOVAS ADELA EMILIA corresponde al pago de 1 coctelera para utilizar en las actividades Comisión Mesa 6 de Septiembre, en el marco del Programa Una Noche sin Alcohol.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (Programa Noche sin Alcohol transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUSKOVAS ADELA EMILIA factura 00004-00000143 de fecha 30/11/2022 por un importe de pesos quince mil setecientos cincuenta….…………………….…..$15.750,00
El comprobante presentado por la firma PUSKOVAS ADELA EMILIA corresponde al pago de 1 coctelera para utilizar en las actividades Comisión Mesa 6 de Septiembre, en el marco del Programa Una Noche sin Alcohol.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (Programa Noche sin Alcohol transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de noviembre de 2022.
MHC/CRH/sag
