DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO
ANTECEDENTES
Resolución 279-PCM-2022.
La factura 00001-0001214 de fecha 11/11/2022, presentada por la firma FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO corresponde al pago anticipo por trabajos de herrería solicitados por la Subsecretaría del Comunicación Institucional del Concejo Munipal para uso protocolar.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO, factura 00001-00001214 de fecha 11/11/2022, por un importe de pesos doce mil quinientos………….……………………...…...$12.500,00
El comprobante presentado por la firma FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO corresponde al pago anticipo por trabajos de herrería solicitados por la Subsecretaría del Comunicación Institucional del Concejo Munipal para uso protocolar.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de noviembre de 2022.
NSA/CRH/sag
